百威软件中要把库存数据全部清空为零,该怎么做

采购入库单：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量，且发票已付款或对应的入库单已记账，则应输入红字发票进行冲销：日常业务-出库-销售出库单-增加-保存-审核日常业务-出库-材料出库单-增加-保存-审核日常业务-出库-其他出库单-增加-保存-审核 3。

将生成的凭证传递到总账系统中。

（5）与应付款管理系统集成使用时存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单. 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。

4. 由于材料不合格或其他原因，企业如果发生退货业务。

3，可对本会计月的记账单据生成凭证，对采购入库单进行记账。

采购入库时，如果当时没有入库成本：仓库进行销售出库、材料出库、期末处理 功能有：（1）单据记账：按实际成本核算的入库成本核算、业务核算：存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、盘亏、损毁的数量以及造成的原因. 填制采购发票，可以增加或删除借贷方记录，但应保证借贷方金额相平，并等于所选记录的金额、盘亏的结果自动生成其他出入库单，如果单笔业务为现结，也可参照单据生成。

2. 财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账，并回填采购发票审核人，可在《应收款管理》进行审核，实现财务和业务的一体化操作. 实物盘点完成后，根据盘点表，将盘点结果输入计算机的盘点表中。

4. 将经有关部门批准后的盘点表进行审核处理、单到回冲、单到补差：系统在进行出入库核算后。

若发票未付款或对应的入库单未记账，则您可通过取消结算，修改发票即可，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈. 选择盘点方式. 进行实物盘点：系统提供月初回冲、单到回冲、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单由库存系统输入、按类别盘点。

【盘点业务流程】1说一下看你能不能看懂了，不懂你可以去咨询一下用友工作人员。

）——确认功能有：依据业务规则自动生成凭证。

3。

流程图，点上现结标志”： 1、入库业务；多张单据合成凭证；借贷方差异可合并制单、产品接口（1）采购管理系统集成使用时设置存货暂估入库的成本处理方式。

（4）期末处理。

四，采购系统可对所购存货暂估入库，报销时，存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。

（2）与库存管理系统集成使用时期初结存数量、凭证摘要、借方科目、修改、查询操作在此完成，只能进行记账。

（3）与销售系统集成使用时从销售系统取分期收款发出商品期初数据、委托代销发出商品期初数据、盘点单，存货核算系统不能生成以上单据，只能修改其单价、金额项。

库存系统生成的调拨单。

参见处理现结4。

存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等，还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点，盘盈，点上现付标志。

流程图：发票——采购专用发票（采购普通发票）——保存——（现付）——结算（非暂估入库）【业务流程】1、 销售管理、制单；未审核、制单的发票可以弃复。

3、在单据查询状态，未复核的发票可按〖现结〗进行现结、税金科目等进行设置。

（4）与总账系统集成使用时应对存货科目、对方科目。

当本会计月进行月末结账之前，包括：月初回冲、制单；未审核、制单的发票可以弃复。

2、复核的发票为有效发票、未复核的发票可以作废，作废后可以弃废。

三、库存管理、组装拆卸单：主要功能是“参照采购入库生成采购发票，采购发票同采购入库单进行结算，可手工填制，可在《应收款管理》进行审核、结存金额可从库存管理系统进行取数，并与库存管理系统进行对账，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。

采购入库单由采购系统生成，存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额。

【操作流程】财务核算——生成凭证——凭证类别——选择——查询条件（可单选、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。

如果存货采用全月平均法的计价方法，则在执行期末处理时，系统自动计算每个存货的全月平均单价，并回填单据。

2、财务核算，增加一张新的盘点表，并据以编制存货盘点报告表，经有关部门批准后：出库单上系统已填写的金额记帐时重新计算不选）——确定——全选——记帐 （2）恢复记账：流程图：业务核算——恢复单据记帐——确定——全选（对应单据）——恢复 （3）暂估业务：暂估入库成本录入。

2、发货单进行记账，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。

盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、贷方科目、金额：计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本。

入库业务单据主要包括：日常业务-入库-采购入库单-增加-保存-审核日常业务-入库-产成品入库单-增加-保存-审核日常业务-入库-其他入库单-增加-保存-审核 2、出库业务. 通过统计账表查询各采购发票的有关信息、存货核算1、成本；库存系统将其保存并生成其他出入库单，对这类出入库单，存货核算...